澳门金沙4787.com官网

审计署《关于整改2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的通知》存在问题的整改工作报告

来源:澳门金沙4787.com官网医院 审计科 发布时间:2017-11-03 11:50:00

澳门金沙4787.com官网医院关于审计署

《关于整改2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的通知》

                         存在问题的整改工作报告

海南省审计厅:

2016年8月至9月,海南省审计厅对省本级2015年和2016年上半年医疗保险政策制度落实和改革措施推进情况,以及基金筹集管理使用情况进行审计,对澳门金沙4787.com官网医院的医疗收费存在的问题提出宝贵意见。收到贵委琼审【2017】498号文的通知,澳门金沙4787.com官网医院领导高度重视,组织相关部门,对审计发现的问题进行了督促整改,现将整改情况汇报如下:

一、医疗服务价格违规收费问题

(一)需整改问题:“2015年至2016年6月,海南省农垦总医院违规多收费0.09万元。其中,在收取重症监护费后又收取陪护床位费0.02万元;在收取重症监护费后又收取分级护理费0.07万”

(二)原因分析:

1、病人转入重症监护室接收重症监护满24小时,不能同时收取陪人床费用,但护士在记账时没有仔细审核,造成多收。

2、病人转入重症监护室接收重症监护满24小时,不能同时收取等级护理费,护士在记账时没有仔细审核,造成多收。

(三)整改措施

1.审计报告中认定违规金额为900元,因涉及上几十名医保病人,因结算病人资料在医保系统中已锁定不能更改,退回病人个人账户难于操作,医院决定向财政上缴多收款项。

2、在收费系统中对这两个存在的问题设定程序进行控制:

①在医院收费系统内设定同一天内当系统里“重症监护”已收费后,就不可对“等级护理”再进行收费。

②在医院收费系统内“维护收费项目管理”中的“医疗项目”里的单个项目增加一个字段可选择“不可使用科室”。从而控制当收取重症监护费的同时不可收取陪护床位费。

3、加强业务培训,规范收费行为。对全院科室的总务护士进行培训,加强医疗服务价格管理相关政策和医疗服务项目计价单位和项目内涵等的学习,特别是对重症监护费、分级护理和陪人床费三项医疗服务项目的学习。

4、针对问题,跟踪检查。医院物价人员在执行医疗服务项目价格检查时对重症监护科室的转科病历进行抽样检查,重点对存在的问题进行重点检查。发现违规行为通过医院OA平台进行通报。

5、严格执行医疗服务价格收费违规行为处罚制度。根据每季检查收费情况,按《关于奖惩管理办法》与个人绩效工资分配挂钩,奖惩分明,激励先进,鞭策落后,切实强化责任意识。

(四)整改成效

1、医院决定将900元违规金额上缴财政后,主动联系省级部门进行上缴,但目前上缴款项还需有省级部门出台相关收缴文件,建议省级部门尽快出台相关文件。如无上缴指令,医院拟将此款项用于公益支出。

2、2017年8月22日已完成收费系统设置,存在的两项违规收费问题已实现系统程序进行控制。

3、已将历年审计查出问题列入日常物价督查内容,2017年9月起执行。在近期对临床科室医疗服务项目价格执行检查中未发现这两项违规收费问题。

二、药品价格问题

(一)需整改问题

2015年至2016年6月,医院鸦胆子油乳注射液加价25%销售给患者,多收金额11.33万元;鸦胆子油软胶囊加价25%销售给患者,多收金额2.47万元。

(二)问题分析

药品鸦胆子油注射液和鸦胆子油胶囊由于入库时操作加成率选择错误,本应选择15%的加成选成25%,造成加成按25%销售给患者,鸦胆子油乳注射液多收患者11.33万元,鸦胆子油软胶囊多收患者2.47万元。

(三)整改措施

1.因违规事项涉及2015年1月到2016年6月的患者,用药对象众多,个人多收金额难以确定,且住院病人医保系统已经锁定不能更改,无法展开退费操作,医院决定向财政上缴多收款项13.80万元。

2.2016年9月全面清查入库药品价格,查看是否还存在类似问题、是否存在加价错误。经查,现在库存药品销售价格全部正确;

3.立即改进了信息系统,在信息系统中进行药品价格设定。对入库信息与发票信息由药品会计进行复核,增加一道审核关口。2016年12月26日卫计委要求取消药品加成后,澳门金沙4787.com官网医院立刻按委里的要求取消了药品加成(中药饮片除外),2017年8月澳门金沙4787.com官网医院对现存的所有药品(中药饮片除外)的价格进行电脑数据筛查,目前无发现有不按规定加价的现象。

(四)整改成效

1.澳门金沙4787.com官网医院决定将13.8万元违规金额上缴财政后,主动联系省级部门进行上缴,但目前上缴款项还需有省级部门出台相关收缴文件,建议上级部门尽快出台相关文件。如无上缴指令,医院拟将此款项用于公益支出。

2.已制定药品入库核对制度,加强药品信息化管理,用信息手段管理药品价格,避免人为操作造成差错。

三、 医用耗材销售问题

(一)需整改问题:

2015年至2016年6月30日,医院有4种销售给患者高值耗材加成比率超过5%,多收取耗材费3.36万元。

(二)原因分析

澳门金沙4787.com官网医院根据市场价格进行议价后经销商降价,但设备科物流系统与收费系统并无接口连接,价格调整需要工作人员手工进行,而录入人员工作疏忽导致价格错误加价。

(三)整改措施:

1.由于使用这部分耗材的患者已出院,医保系统已经锁定,无法进行退费,澳门金沙4787.com官网医院积极跟上级部门联系争取将这些款项上缴财政,但目前上级部门没有出台相关的文件。

2. 加强设备科与经管科的联系,双方共同制订耗材价格调整表,在设备科议价后填写表格由双方签字,责任到人。在哪个环节出问题,就追究谁的责任。

3. 经管科有专人每天登录HRP查阅信息提示或者对具体修改信息进行查询,避免漏修改价格,导致错漏。

4. 在进一步实施HRP中,要求与HIS建立接口,保证价格联动,避免手工录入的错、漏发生。

(四)整改成效

1. 澳门金沙4787.com官网医院决定将3.66万元违规金额上缴财政后,主动联系省级部门进行上缴,但目前上缴款项还需有省级部门出台相关收缴文件,建议上级部门尽快出台相关文件。如无上缴指令,医院拟将此款项用于公益支出。

2. 2017年6月新的HRP系统开始使用,目前实现了只要设备科人员对耗材价格进行了修改,经管科相关人员登录时就会弹出价格修改的提示,经管科人员可以根据提示对HIS的价格进行修改,保障价格一致。

四.未通过药品集中采购平台采购药品

(一)需整改问题

2015年至2016年6月30日,澳门金沙4787.com官网医院未在药品集中采购平台采购药品有58种,金额307.17万元。

(二未通过药品集中采购平台进行采购的原因:

1. 2015-2016.6月线下采购药品307.14万,其中104.72万药品是因为医院网上发送订单,配送公司没有在网上规定的15天内输入批号确认网上订单,致使这部分信息因过期无法确认而导致网上信息缺失(医院采购流程是每月初先给配送公司发纸质计划单,月底以实际发票挂网);另外线下采购202.44万元药品是因为这些药品均为抢救用药、低价药、基药、专科用药等,都是临床治疗必备不可缺少、没药用会影响生命的至关重要的品种,但由于原中标厂家原辅料紧缺、厂家GSP认证、生产线整改、价格过低等各种原因,这些药在平台线上无法正常供货。

2. 202.44万元的药品我们医院在在采购前曾报省卫计委相关部门申请过备案,相关部门收了报告回复说不用办理具体审批事宜,可以回本单位纪检备案采购,因此我们只是将这些药品的采购手续送澳门金沙4787.com官网医院纪检审计部门备案后就进行采购。

3. 澳门金沙4787.com官网医院报送省卫计委预行备案的这202.44万药品由于没有以医院文件公函形式做备案材料送去申请备案,使备案的格式和方法不被省审计厅认可,被归类为未经备案违规网下采购。

(三)整改措施

1. 我们调整了挂网采购流程,在医院药品采购计划批复后,先在采购平台上挂网,由配送公司网上确认后再配送,并且送货时票、货、平台确认单三项同行,由库管员查验后入库。

2. 立即改进信息系统,在信息系统中增加验收项目:平台确认单编号、备案文件号。

3. 采购员在平台上收货确认,加强一道把关。

4. 对平台上确实不能供应的药品以医院文件形式及时报送省卫计委相关部门备案。

(四)整改成效

1.网上采购的药品全部都有了确认单确认。

2.部分网上没有的药品必须网下采购的全部报省卫计委备案,省卫计委给予批复后才进行网下采购。

    通过此次审计整改,澳门金沙4787.com官网医院经管科、药剂科、设备科、信息科等职能部门加强部门之间的协助及完善信息系统对价格的管控,通过职能部门对各项收费系统的督查,严格按价格标准收费,确保患者的利益。下一步澳门金沙4787.com官网医院将继续以本次审计整改工作为契机,全面贯彻落实审计工作要求和精神,认真总结经验,不断建立和完善长效机制,杜绝类似事件发生。

 

 

                         澳门金沙4787.com官网医院

                               2017-10-31

 

 

 

 


上一篇: 医疗机构从业人员行为规范

下一篇: